Öffnen Sie
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im Regiebereich auf der linken Seite das Modul "Belege auswerten"
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Geben Sie in der Suchmaske, im Feld "Postenkennung" die Rechnungsnummer ein. Dies kann sowohl die Rechnungsnummer für Eingangsrechnungen als auch Ausgangsrechnungen sein. Bei den Eingangsrechnungen ist es die externe Rechnungsnummer des Lieferanten. Bei Ausgangsrechnungen ist es die Rechnungsnummer, die Sie vergeben haben, in der Regel die Kostenstellennummer und eine fortlaufende Nummer (2110260210/1) usw.
Alternativ können Sie natürlich auch nach der Belegnummer, dem Partner, dem Betrag etc. suchen.
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Wählen Sie den Beleg/die Rechnung mit einem Doppelklick aus.
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Sie sehen nun alle Inforationen zu dem Beleg.
Unter dem Tab "Abrechnungsobjektzusatzkontierungen" sehen Sie unter "Abrechnungsobjekt" welcher Kostenstelle die Rechnung zugeordnet ist.
Unter dem Tab "Postenzusatzkontierungen" sehen Sie unter dem Feld "Ausgeglichen am" das Datum der Zahlung. Ist das Feld leer ist die Rechnung noch nicht (vollständig) bezahlt worden.
Wollen Sie alle ausstehenden Rechnungen einer Kostenstelle auf einen Blick sehen wählen Sie die Belegliste nach Kostenarten (BI1) und sortieren Sie die Ergebnisse nach "Ausgeglichen am".